Vous vous demandez comment fonctionnent les taxes sur Shopify ? Les taxes peuvent sembler être un casse-tête compliqué, surtout lorsque vous essayez simplement de gérer votre boutique en ligne sans problème.
Heureusement, comprendre et gérer la taxe de vente, la TVA (taxe sur la valeur ajoutée), la TPS (taxe sur les produits et services) et même l'impôt sur le revenu sur Shopify ne doit pas être un cauchemar. Un fait essentiel que vous devez savoir est que Shopify peut gérer automatiquement les calculs de taxe de vente les plus courants pour vous.
Cet article vous guidera à travers le labyrinthe des taxes sur Shopify, en décomposant les différents types tels que les taxes de vente, la TVA et la TPS, et en vous donnant des informations sur la configuration des taxes dans votre boutique.
Nous aborderons également les raisons pour lesquelles les taxes peuvent parfois ne pas être perçues correctement par votre magasin. Attention, spoiler : c'est généralement réparable !
Prêt pour un peu de clarté ? Lisez la suite !
L'essentiel sur les taxes sur Shopify
Les fonctionnalités de taxes de Shopify facilitent la vie des entreprises de commerce électronique. Avec peu d'efforts, vous pouvez répondre aux normes les plus élevées de conformité en matière de taxe de vente aux États-Unis. Vous pouvez choisir entre les options de taxe de base et de taxe manuelle en fonction de ce qui convient le mieux à votre boutique.
Shopify propose également des outils intéressants tels que des informations sur les taxes de vente qui indiquent exactement le montant de la taxe de vente que vous avez collectée. De plus, il offre une précision sur le toit, ce qui signifie qu'il calcule les taxes jusqu'à l'emplacement exact d'une vente, ce qui est très utile lorsque les taux changent d'une rue à l'autre !
Et n'oublions pas la catégorisation des produits. Elle garantit que vous appliquez le taux de taxe correct, que vous vendiez un livre numérique ou une table fabriquée à la main.
Pour quelqu'un qui s'est lancé dans la vente de t-shirts personnalisés en ligne sans rien savoir sur les taxes, (pour moi) cela a été une bouée de sauvetage. Avant même de m'en rendre compte, mon administrateur Shopify est devenu mon point de référence pour vérifier le montant de la taxe de vente que je collectais chaque mois sans me gratter la tête sur des calculs ou des règles compliqués.
Bien sûr, Shopify ne déclarera pas ni ne paiera ces impôts à ma place, mais savoir où j'en suis à chaque étape du processus ? Cela n'a pas de prix.
« Le suivi des impôts ne devrait pas ralentir votre projet passionné. »
Comprendre les différentes taxes sur Shopify
Décomposons ces différents types de taxes sur Shopify et voyons comment ils jouent leur rôle. Shopify gère plusieurs types de taxes, par exemple lorsque vous achetez quelque chose dans un magasin et que vous voyez des frais différents sur votre reçu. Il peut s'agir de taxes de vente ou même de taxes spéciales sur les produits numériques.
Taxe de vente
La taxe de vente est un élément clé de l'achat et de la vente de biens aux États-Unis. Dans 46 États, lorsque vous vendez quelque chose, vous devez ajouter un peu d'argent supplémentaire au prix pour le gouvernement. Ce supplément s'appelle la taxe de vente.
Ce n'est pas la même chose partout : plus de 11 000 endroits ont leurs propres tarifs ! Après une affaire judiciaire importante en 2018, South Dakota vs. Wayfair, les choses sont devenues encore plus compliquées pour les vendeurs. Désormais, si vous vendez suffisamment d'articles ou gagnez suffisamment d'argent à certains endroits, par exemple 100 000 $ de ventes ou 200 transactions dans l'Illinois, vous devez également percevoir la taxe de vente là-bas.
Pour ceux qui utilisent Shopify pour vendre des articles en ligne ou dans un magasin physique (point de vente), gérer cela peut sembler effrayant avec toutes ces règles différentes. Mais ne vous inquiétez pas ! Shopify dispose d'outils qui vous aident à suivre le montant de la taxe de vente que vous devez collecter en fonction de l'endroit où se trouvent vos clients et de ce que vous vendez. Oui, même les produits numériques sont parfois taxés ! De plus, si vous vous abonnez à l'un des forfaits proposés par Shopify, du forfait de base à Shopify Plus, vous obtenez des informations spéciales sur les taxes américaines et canadiennes qui vous permettent de déterminer plus facilement ce que vous devez payer.
Et avec les notifications intelligentes sur les délais de déclaration des impôts de Shopify Tax ajoutées au mélange, satisfaire à ces exigences en matière de taxe de vente d'État est devenu beaucoup moins stressant.
« Des rapports de taxe de vente améliorés transforment de nombreuses heures de travail en seulement 15 minutes. »
Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
La TVA, ou taxe sur la valeur ajoutée, peut parfois sembler être un labyrinthe. Dans l'UE, cette taxe affecte tous ceux qui achètent des biens numériques. Oui, si vous vivez dans l'UE, vous verrez la TVA sur votre facture au taux de votre pays.
Les vendeurs ont eux aussi des difficultés : ils peuvent s’inscrire à la TVA dans chaque pays de l’UE où ils vendent ou choisir un système appelé MOSS pour se simplifier la vie. Ils doivent cependant prouver de manière solide où réside leur acheteur.
Nous parlons ici de deux indices : pensez à l'adresse de facturation et à l'adresse IP.
Je me suis retrouvé dans cette situation délicate en configurant ma boutique Shopify pour des clients de l'autre côté de l'Atlantique. J'ai dû activer les paramètres de TVA automatiques plus vite que vous ne pouvez dire « casse-tête fiscal ». Croyez-moi, vérifier ces taux par défaut semble aussi important que de vérifier deux fois votre parachute avant de sauter en parachute.
Shopify essaie d'atténuer la douleur avec des calculs et des rapports qui aident lorsqu'il est temps de s'occuper des impôts.
« Le plaisir de régler la TVA, c'est comme trouver une frite supplémentaire au fond du sac : inattendu mais quelque peu satisfaisant. »
Taxe sur les produits et services (TPS)
La TPS couvre un large spectre, affectant tout, des produits numériques aux snacks. Il peut être difficile de comprendre ce qui est taxé et comment. Pourtant, Shopify aide les commerçants en catégorisant les produits.
De cette façon, vous obtenez une vision claire des taux d'imposition applicables. Avez-vous déjà essayé de vendre un livre électronique ou un cours en ligne ? Vous vous êtes probablement demandé si la TPS ou la TVA étaient pertinentes. C'est comme essayer de déchiffrer une énigme dans l'obscurité la plus totale.
J'ai déjà géré ma propre boutique Shopify et, honnêtement, la mise en place de taxes n'était pas vraiment une tâche facile. Je me suis retrouvé à communiquer avec les bureaux des impôts des États et à passer au crible une multitude d'informations sur les liens économiques et les permis de taxe de vente, aussi agréable que cela puisse paraître.
Shopify propose une fonctionnalité utile pour gérer les taxes de vente en fonction de votre lieu de vente et de vos clients. C'est absolument inestimable ! Ils disposent même de mécanismes de collecte automatique et manuelle des taxes, adaptés aux différents types de produits vendus ou de services fournis, ce qui est pratique pour gérer les articles qui relèvent des directives de la TPS sans se soucier de chaque transaction.
Impôt sur le revenu
Shopify veille à ce que vous gériez correctement la taxe de vente, mais reste à l'écart de l'impôt sur le revenu. Cela signifie qu'en tant que propriétaire de magasin, vous devez déterminer vous-même ce que vous devez à l'Oncle Sam en fonction des revenus de votre entreprise moins ses dépenses.
Pensez à tout ce que vous payez, comme les frais de Shopify ou les publicités pour faire connaître votre produit. Ces frais sont déduits de vos revenus totaux avant que le gouvernement ne vous indique le montant de l'impôt sur le revenu que vous devez leur verser.
J'ai appris cela à mes dépens au cours de ma première année à gérer une boutique. Ma boîte de réception était pleine de notifications de commandes (ouais !), mais à la période des impôts, j'étais submergée par les reçus en essayant de comprendre mes dépenses et mes revenus.
Entre la gestion des stocks et la satisfaction des clients, je n'avais pas vraiment envie de passer mon temps à analyser les rapports de ventes et les bilans. Pourtant, il était crucial de comprendre que les rapports de taxes de vente de Shopify sont utiles, mais pas pour déclarer les impôts ou déterminer les déductions telles que les frais de publicité.
Il est devenu évident que l’utilisation des outils proposés par Shopify pour suivre chaque transaction m’a aidé à mieux surveiller mes rapports financiers sans me perdre dans des cauchemars de comptabilité.
« Shopify vous aide en vous fournissant des rapports détaillés qui sont précieux pour gérer votre déclaration de revenus. »
Comment configurer les taxes sur Shopify ?
La mise en œuvre des taxes sur Shopify est une étape essentielle de la gestion de votre boutique virtuelle. Voici un guide simple pour vous aider dans cette procédure :
- Pour commencer, accédez à votre panneau d'administration Shopify. C'est ici que se déroulent vos opérations de commerce électronique.
- Procéder à « Paramètres« , puis sélectionnez « Taxes et droits« Considérez ceci comme le centre des activités liées à la fiscalité.
- Dans le « Gérer la collecte des taxes de vente« , sélectionnez votre pays ou région. Cette considération est cruciale, compte tenu des différences fiscales à l'échelle mondiale.
- Cliquer sur « Collecter la taxe de venteCela indique à Shopify de commencer à accumuler des taxes sur vos ventes.
- Si vos produits sont disponibles dans différents États ou pays, vérifiez les taux de taxe de vente standard proposés par Shopify. Tout comme la confirmation des conditions météorologiques avant un événement en plein air, il est essentiel de s'assurer que ces taux sont exacts.
- Pour des situations particulières, comme des exonérations ou des règles fiscales particulières, établissez des dérogations fiscales. Pensez à cela en créant des réglementations pour les cas où les réglementations standard ne sont pas adaptées.
- L'obtention d'un permis de taxe de vente avant de percevoir la taxe de vente est une pratique obligatoire et non facultative. C'est un peu comme l'obtention d'un permis de conduire avant de conduire, une condition légale.
- Utilisez les rapports du «Analytique » section sous « Rapports » et par la suite le « Finance » section pour surveiller les taxes collectées via Shopify.
- Choisir «Impôts« Les rapports vous fournissent des informations sur la taxe de vente globale accumulée par région, ce qui est essentiel pour la préparation de la saison des impôts.
- La liaison d'un logiciel financier externe à Shopify rationalise l'intégration des données fiscales dans des rapports financiers complets, simplifiant ainsi le processus au moment de la création du rapport.
Cette opération garantit que votre boutique reste à jour avec les pages de référence de la taxe de vente et s'aligne sur les différentes réglementations et politiques fiscales dans diverses régions, évitant ainsi d'éventuels obstacles avec les autorités fiscales à l'avenir.
Pourquoi ma boutique Shopify ne collecte-t-elle pas de taxes ?
Maintenant que vous savez comment configurer les taxes sur Shopify, vous pourriez toujours être confronté à des problèmes avec votre boutique qui ne collecte pas le montant correct de taxes. Souvent, cela se produit pour quelques raisons simples.
Il se peut que les paramètres de votre boutique en ligne ne soient pas adaptés à la collecte des taxes. Il se peut que les produits vendus ne soient pas correctement marqués comme taxables dans votre interface. Ou peut-être que certains clients sont étiquetés comme exonérés de taxes par erreur.
Un autre problème courant concerne les modifications apportées aux paramètres fiscaux. Celles-ci ne s'appliqueront qu'aux nouvelles commandes à venir et n'ajusteront pas les factures existantes déjà en cours. Cela signifie que si vous venez de modifier vos paramètres mais que les anciennes commandes semblent erronées, c'est pourquoi les modifications ne sont pas rétroactives.
De plus, une configuration incorrecte de la taxe de vente dès le départ peut entraîner des problèmes ultérieurs avec des frais manquants sur les achats des clients. Vérifiez toujours que votre configuration Shopify est alignée pour collecter avec précision à chaque point de vente, garantissant ainsi la conformité avec la loi Dakota du Sud c.
Wayfair et le respect des obligations en matière de taxes de vente simplifiées dans différentes régions et nations.
Conclusion
Shopify simplifie la gestion des taxes en automatisant le calcul des taxes de vente les plus courantes. Vous avez la possibilité de vérifier et d'ajuster ces taux de taxe si nécessaire. Bien que Shopify vous aide à surveiller vos ventes, il n'effectue pas la déclaration ou le paiement des taxes en votre nom.
Aux États-Unis, des outils tels que Shopify Tax permettent de rationaliser cette procédure.
Vous avez besoin d'aide pour configurer vos impôts ? Shopify propose des guides utiles et des informations précieuses. Ces ressources facilitent la gestion des impôts, même pour les débutants.
Pourquoi attendre ? Vérifiez dès maintenant comment votre magasin gère ses impôts ! Organiser cet aspect de votre activité réduit le stress pendant la période des impôts.
Pensez aux avantages pour votre magasin. Une meilleure gestion fiscale se traduit par plus de temps consacré à la croissance de votre entreprise. Cela ne mérite-t-il pas votre attention ?
Bien que Shopify facilite les calculs et les rapports, il est tout aussi important de maintenir à jour ses connaissances en matière de lois fiscales.
Vous vous sentez prêt à passer à l'action ? Découvrez dès aujourd'hui les outils fiscaux de Shopify ! Ils pourraient bien être exactement ce dont vous avez besoin pour simplifier ces tâches fiscales complexes.
